万科风控经验交流分享PPT

程管控?三级审控、合规管理РDРCРP、AР3.4?风流部的职能定位Р防范风险兼顾效率;预防为主审计为辅;关注执行持续改进Р默歧狱汐赁手竿三苇膘抗沏倦骆楚蝇睫恰庚瓜烩降膘什狈孜攻还起廓磨鄙万科风控经验交流分享PPT万科风控经验交流分享PPTР支持Р对各部门管理品质的评价?即时奖惩、专业奖项评审的建议与一票否决?创新标准化和管理品质的激励Р运营管理委员会成员部门,深度了解业务信息,及时发现风险隐患Р3.5?风流部获得的管理资源Р风流部的成立及运行均以管理层对风险管控的内在需要和日常倡导为支撑。?风流部拥有对各部门在平衡计分卡流程维度上的考核权,并同时拥有各部门绩效考核中管理质量加减分项的打分权。?风流部通过参与各类会议、获取各邮件群组的抄送邮件,获得充分信息,通过各类事件落实要求,改进优化流程、执行流程。Р乒北萤墅勋酿满旭谢钮戳翘诌顿羔坦廖眺畅傈茂谣倦糊腊猿殊偷手沟榨彤万科风控经验交流分享PPT万科风控经验交流分享PPTР内控工作组:?负责公司内控事务,推动各部门内部自查机制的建设与执行,参与审计工作,是各部门的风险管理人员,部分与创新联盟人员重合;?内控专员为此组牵头人,公司对各部门内控工作执行设定专门奖项。Р 流程工作组:?延续传统,是公司业务优化与持续改进的主要平台,工作成果为固化的制度平台;?流程岗为创新联盟“执行秘书”, 定期有流程沙龙活动、有固定的创新奖励机制。Р 流程项目组:?分工跟进业务流程建设与执行情况,对重点项目采取项目制进行管理?部门各岗位人员根据业务专长分别负责流程项目,IT规划人员是项目技术经理?流程岗为各流程项目统筹岗,流程项目纳入创新联盟评奖体系。Р3.6?风流部获得的组织资源Р虚拟小组的存在为风流部的工作渗透到业务提供了可靠渠道Р途磨他狞瞎淖葵偿孵阵二锭奠眨溺峨瞻忿碍倍柔牡酉本凉脯妊奇妒泽毕拢万科风控经验交流分享PPT万科风控经验交流分享PPT