程序不合规涉及金额Р 11 (六)“三公”经费、会议费、培训费违规问题金额 45 (五)其他Р 12 (七)结余资金使用不符合规定七私设“小金库”Р (一)2013年初“小金库”资金滚存余额Р 13 (八)超范围超标准发放津补贴 46 —Р 和资产原值Р 14 (九)其他 47 (二)“小金库”资金增加额—Р 三资产管理 48 (三)“小金库”个数—Р 15 (一)未经批准购建资产八其他Р 16 (二)在建工程未及时结转固定资产 49 合计Р 17 (三)未经批准出租出借或处置资产九自查发现问题处理情况Р 18 (四)国有资产收入未执行收支两条线规定金额 50 (一)应上缴财政金额Р 19 (五)资产账实不符 51 已上缴财政金额Р 20 其中:1.少计资产 52 (二)应补缴税款金额Р 21 2.多计资产 53 已补缴税款金额Р 22 (六)对外投资 54 (三)应退还金额Р 23 其中:1.未经批准对外投资 55 已退还金额Р 24 2.少计对外投资 56 (四)个人应退还违规所得金额Р 25 (七)其他 57 个人已退还违规所得金额Р 四财务会计 58 (五)其他应追回违规支出金额Р 26 (一)少计收入 59 其他已追回违规支出金额Р 27 其中:1.挂往来科目 60 (六)应调账处理金额Р 28 2.直接坐支收入 61 已调账处理金额Р 29 3.收入未入账十自查处罚通报情况Р 30 (二)多计收入 62 (一)受行政处罚人数Р 31 (三)少计支出 63 (二)受组织处理人数Р 32 (四)虚列支出 64 (三)受党纪政纪处理人数Р 33 (五)少缴税费 65 (四)移交司法机关处理人数Р 34 (六)其他 66 (五)通报的案件数Р 67 (六)公告的案件数Р 单位负责人: 财务负责人: 填表人: 何玉玲联系电话: 2253251 填表日期:2014.8.14
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