应根据管理评审的结果,确保对诚信计量管理体系进行修正、完善。4.应保存管理评审的记录。1.是否制定了管理评审程序文件。(0.5分)2.检查管理评审相应实施记录,及对诚信计量管理体系修正、完善情况。(0.5分)8改进(总分9分)序号标准条款诚信计量要求评价方法评价记录得分248.1不合格控制(5分)1.应建立、实施并保持不符合控制程序,确保发现与诚信计量管理体系或客户要求的不符合。2.失信是严重的不符合工作,应特别关注失信的评估、处置和社会效果。3.当评价表明不符合可能再度发生,或对诚信计量管理体系运行产生怀疑时,应采取纠正措施。1.是否制定了不符合控制程序。(2分)2.是否有失信应对预案。(1分)3.是否有相应实施记录。(2分)258.2纠正措施(3分)1.应制定纠正措施程序文件。2.纠正措施应从原因调查开始,分析和确定不符合的原因,制定采取的纠正措施。纠正措施应与问题的严重程度和风险大小相适应,实施纠正措施后,应能消除不符合、并防止再次发生。1.是否制定了纠正措施程序文件。(2分)2.是否有相应的实施记录。(1分)268.3持续改进(1分)应建立符合本单位特点的持续改进机制,通过方针和目标的实施、分析审核和评价的结果以及管理评审的输出,寻找需要改进的薄弱环节,发现改进的机会,制定和实施改进的措施,记录改进的结果,评估持续改进的有效性。1.是否制定了持续改进程序文件。(0.5分)2.是否有相应的实施记录。(0.5分)注:1.当发现不符合时,应在“评价记录”栏中注明扣分内容。2.自评表条款号同《验配眼镜企业诚信计量建设规范》地方标准条款号。3.条款4.1、4.3、4.4、5.2.1、5.4.2和5.6.2为必备条款(用“※”表示),若有不符合,不可进行诚信计量承诺。4.每个二级条款评分不可为0。5.累计分值达到80分为评价合格。单位(盖章):评价结果:评价人员签字:评价日期:
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