质量出现问题和违纪现象。中高1、大型维修项目写申请报告后勤与产业管理处,零星维修项目有幼儿园园务会确定;2、根据大学维修项目有关规定实施招标;3、对施工过程进行监管,严格按照大学有关规定分期支付建设费用;4、加强工程验收,配合审计部门做好审计工作。序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施自评审定6业务流程风险财务审批财务管理混乱,财务审批不按制度执行或是审批程序违规。低高1、对报销发票进行认真审查;2、报销发票要有两人以上签字,必须是正规发票方可批准;3、实行财务审批一支笔。7制度机制风险财务预决算管理财务预决算不合理,缺少规划低低1、根据附幼工作岗位,制定选拔干部标准;2、公开选拔信息,鼓励教师对照条件应聘相应岗位;3、对应聘者进行多方位考核,组织民意测评,广泛听取群众意见;4、园务会集体研究任命人选,公示名单,接受监督;8制度机制风险经费使用审批制度机制不健全对经费使用情况的审计不够及时;经费使用效益缺少评估机制。低低加强对经费使用情况的审计,定期对经费使用效益进行评估。9制度机制风险幼儿园固定资产管理登记与管理对幼儿园资产的采购、保管、使用情况缺乏定期检查机制,容易造成资产流失。中中严格按照设备入库、使用、报废等环节要求执行。序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施自评审定10制度机制风险教师聘用制度不够健全制度没有覆盖到教师聘用工作各环节和全过程,没有建立对制度执行情况的监督机制。低低建立教师聘用工作监督机制。11制度机制风险职称评审材料审核材料审查制度不规范低低1、公开职称评审信息,成立职称考核领导组;2、组织教师对照条件,自行申报;3、根据职称评审文件要求,对申报者的材料进行审查,符合条件的公开申报者材料;4、考核组认真评议打分,决定推荐人选,公示结果,接受监督。经审定,附属幼儿园共查找廉政风险点11个,其中高级4个,中级1个,低级6个,制定防控措施32条。
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