政补助支出结构分析1、基本支出25,695,2、项目支出15,164,1、工资福利支出15,033,2、商品和服务支出3,728,3、对个人和家庭的补助6,571,4、其他资本性支出362,图4工资福利支出比例分析基本工资津贴补贴社会保障缴费绩效工资5,818,318.703,667,853.39129,083.495,418,674.00图5商品和服务支出比例分析办公费手续费水费电费邮电费1,072,144.1290053,302.00150,576.843,823.86维修(护)费培训费劳务费福利费差旅费1,703,512.94195,617.90300,684.00195,461.6052,453.91离休费退休费生活补助助学金住房公积金购房补贴156,062.202,039,714.2456,995.503,253,918.40963,788.00100,595.28图6对个人和家庭的补助支出比例分析图7其他基本性支出比例分析办公设备购置信息网络及软件购置更新307,071.5555,414.203.重点经济分类支出执行情况(1)“三公”经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。项目年份三公”经费支出教师人员数人均数26333197133196(2)会议费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析项目年份会议费支出教师人员数人均数35890197182196(3)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。(4)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。(三)年末结转和结余情况1.分资金来源、资金性质结余结转情况,尤其是项目经费结余情况。2.分单位结余结转情况。3.结余结转规模较大的原因分析。(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施现行预算体制存在的主要问题,财政预算支出结构不合理,执行不严格,对预算的监督不严格
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