)10.1流程图(新增)10.2流程说明(结合原来完善)10.2.1镜架到货后,物流部镜架组首先对实物与订单的一致性进行确认,确认无误后携带通知品控部检验员进行检验。10.2.2品控部检验员接到到货通知后,首先确认到货供应商是否在合格供方名录内,供方资质是否合规有效,确认无误后,进行下一流程,如果存在不一致等情况,反馈采购部核实情况,确认是否可以接收;——资质证件要求:品类供应商类型生产型-相关生产商资质贸易型-相关代理商资质营业执照生产许可证外检报告营业执照外检报告眼镜架生产型√√√//贸易型///√√——合格供方名录要求所有供应商需经过评估合格后方可列为合格供方,合格供方名录需经过批准并定期更新。具体参考《供应商选择、评估管理制度》(需要增加);10.2.3取样前对到货镜架与订单进行一一复核,确认到货物料与订单所列型号、供应商信息等是否一致。若一致进行取样,不一致反馈采购部核实情况,确认是否可以接收;10.2.4按照“7抽样方案表1:抽样方案表”进行取样,质检员对所抽样数量进行清点,并与仓管员核对无误后,在《质检-镜架组交接单》(镜架组提供)签字;取完样后在满足“8检验条件”的情况下按照本标准“6检验标准”及“9判定标准”对批检项目逐项检验、判定,并填写《质检检验汇总单》作部门留档;所检出不良品须用红色箭头标记标识并填写<到货异常物料评价处理表>转交镜架组;仓管员在核对数量无误后在《质检-镜架组交接单》上签字确认并按照<到货异常物料评价处理表>办理相应的退货、接收手续;10.2.5针对检验合格的物料通知镜架组入库上架,入库基本操作执行《仓储管理制度》;针对判定不合格物料依据《不合格品处理流程》进行处理;10.2.6镜架组办理入库后,将相应的入库单据交由数据中心办理SAP系统入库;11记录附件1:质检检验汇总表附件2:到货异常物料评价处理表附件3:供应商质量改进跟踪处理表
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