另算)1、检验与治疗设备投资合计70万元2、其他配套设备及办公用品投资合计5万元(六)、流动资金1、专科药品投资5万元3、人员工资投资10万元其他费用投资5万元(七)?、广告宣传费用投资1、?户外广告牌投资5万元2、?电视、报纸广告投资20万元(八)?、总投资预算****医疗美容门诊部从前期装修到正常营业合计投资约200万元。十二、拟设门诊部开业后五年内的成本效益预测分析:项目计划于2014年六月份开张营业,开业第一年开放床位6张。预计年门诊量约1万人次,住院率50%以上,住院人数约500人次,完成总产值200万元左右。当地群众医疗费约200万元。随着章贡区的不断发展,章贡区及其周边人口将越来越多。第二年当地年门诊量约2万人次,住院率60%,住院人数约1000人次;预计总产值可达400万元,毛利润150万元,职工30人,职工年平均工资20000元计算,工资成本约60万元,净利润100万元。第三年,门诊装修升级,年门诊量约3万人次,住院率按40%,住院人次约1200人,人均住院费用3000元,总产值600万元,毛利润260万元。职工50人,年人均工资25000元,工资成本约125万元,净利润150万元。第四年以后,每年总收入突破300万元,扣除各种成本支出,净利润突破100万元。这样预计开业五年,将可收回全部投资。而投入的固定资本仍能保值增值,随着业务发展,第五年再投入300万元,主要是完善部分基础设施及增添部分医疗设备,随着赣州市的发展和人民生活水平的提高,如经营得好,门诊部每年的业务收入将可达200万元以上,其利润是很可观的。如有能力向专科方向发展,门诊部将有更大的作为。我们相信,在政府和卫生行政部门的直接领导和关怀下,经过科学正确的投资、管理运行,一个设施齐全并具有特色的“****医疗美容门诊部”将能为赣州城乡居民提供优质的医疗服务,为构建键康和谐平安赣州作出一份力量。
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