1 、检验与治疗设备投资合计 70 万元 2 、其他配套设备及办公用品投资合计 5 万元(六) 、流动资金 1 、专科药品投资 5 万元 3 、人员工资投资 10 万元 4 、其他费用投资 5 万元(七) 、广告宣传费用投资 1 、户外广告牌投资 5 万元 2 、电视、报纸广告投资 20 万元(八) 、总投资预算**** 医疗美容门诊部从前期装修到正常营业合计投资约 200 万元。十二、拟设门诊部开业后五年内的成本效益预测分析: 项目计划于 20 14年六月份开张营业, 开业第一年开放床位6张。预计年门诊量约 1 万人次, 住院率 50 %以上, 住院人数约 500 人次, 完成总产值 200 万元左右。当地群众医疗费约 200 万元。随着章贡区的不断发展, 章贡区及其周边人口将越来越多。第二年当地年门诊量约 2 万人次,住院率 60 %, 住院人数约 1000 人次; 预计总产值可达 400 万元, 毛利润 150 万元,职工 30 人,职工年平均工资 20000 元计算,工资成本约 60 万元,净利润 100 万元。第三年, 门诊装修升级,年门诊量约 3 万人次,住院率按 40 %,住院人次约 1200 人,人均住院费用 3000 元, 总产值 600 万元, 毛利润 260 万元。职工 50 人,年人均工资 25000 元,工资成本约 125 万元,净利润 150 万元。第四年以后,每年总收入突破 300 万元,扣除各种成本支出,净利润突破 100 万元。这样预计开业五年,将可收回全部投资。而投入的固定资本仍能保值增值, 随着业务发展,第五年再投入 300 万元,主要是完善部分基础设施及增添部分医疗设备,随着赣州市的发展和人民生活水平的提高,如经营得好, 门诊部每年的业务收入将可达 200 万元以上, 其利润是很可观的。如有能力向专科方向发展, 门诊部将有更大的作为。
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