制白条、不正规、增开、虚开发票入账; 4、必须在资料完整,手续齐备的情况下才能支取现金; 5、严格执行局法人结算制,避免洗钱现象发生; 6、按财经制度设置会计、出纳等岗位; 7、按照财务管理制度办事,认真落实财务公开; 8、对不正规发票应坚决纠正,有问题及时向主管领导汇报; 9、要有良好的业务素质和职业道德,要严格按照财务管理制度约束自己,杜绝不良风气的发生,提高法律意识; 10、加强自身学习,认真贯彻执行《会计法》和相关财务制度。对原始凭证要认真审核,力求规范合法。七、生产经营风险点: 1、在对外招标和内部承包及选择供应商上不公开、公平、公正招标或不集体决策; 2、在工程、物资采购中,不实行货比三家,不择优采购; 3、在生产过程中,不讲质量,偷工减料; 4、在工程、物资采购结算时,不坚持实事求是原则,不如实核对单据,手续不完备; 5、内部工程分包、物资供应采购时,不通过合规手段获取工程承包权; 6、对工程、物资采购结算手续不全的办理结算; 7、利用职权透露合同管理或招投标管理中的有关信息; 8、对供应商进行吃、拿、卡、要; 9、从事对单位利益有损,对自身有利的行为; 10、工程、物资采购结算时随意变动单价或弄虚作假; 11、在起草合同、文件时粗略不细化; 12、在对内对外结算时,不讲程序、不完清相关签字手续; 13、在投标报价时泄露相关商业机密; 14、擅自将资质证、营业执照借给他人; 15、在对外联系业务时虚增单价,假公济私; 16、在工程、物资验收时,不坚持原则,按规范进行验收。防控措施: 1、在对外招标、内部承包、供应商伍选择上,要实行公开、公平、公正招标; 2、在工程材料采购中,要实行货比三家,择优采购; 3、在生产过程中,要讲质量,杜绝偷公减料,以次充好; 4、在工程、物资采购结算时,要贯彻实事求是原则,如实核实单据,做到手续完备; 5、提高个人业务素质和技能;
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