风险Р1、财务审核不严2、人事任免调动不严格按程序办理Р一级Р1、严格审核财务票据的真实性、合法性,严格遵守财务制度和财经纪律2、严格按照干部人事管理制度和程序进行人事任免和调动Р外部环境风险Р仅考虑主要领导意见或职工个人利益,不能坚持原则Р一级Р坚守党的纪律,遵守各项法律、法规、制度及文件要求,秉公办理,不唯上,不唯下Р6Р党组成员、纪检组长Р党政综合型Р岗位职责风险Р1. 不认真履职,对监察对象监督不到位;滥用职权。2.干部任免和使用监督不力。3.纪律审查不严,不能逗硬,执纪追责不到位。Р一级Р1、加强政治理论学习和党性修养,时刻保持清醒的头脑,做到警钟长鸣。2、加强思想政治和党风廉政方面的学习,提高勤政廉政意识。3、严格执行个人事项报告制度,主动接受监督。4、加强执纪监督审查,规范执纪行为。5、加强对干部人事任免、使用过程的监督。Р业务流程风险Р违反办案程序规定,玩忽职守、徇私舞弊,故意泄露、扩散案情,伪造、篡改证据,借办案之机谋取私利。Р一级Р勤学两准则、四条例,严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则(试行)》《信访工作条例》和《保密工作制度》,增强工作责任感,Р 坚持2人以上开展调查,实行办理人、分管领导、回复前三层把关。Р外部环境风险Р接受说情、打招呼。Р一级Р1.切实履行工作职责,严格按照相关规定开展监督检查,秉公办事、不循私情。2.自觉接受组织和同事的监督。Р7Р会计Р党政综合型Р岗位职责风险Р年初财政预算执行不力,导致开支不合理和铺张浪费,形成违规和影响工作的正常运转。由于审核把关不严,致使开支审批经办手续不全,可能造成不合理开支,导致开支上的违规违纪行为存在。Р岗位职责风险Р年初财政预算执行不力,导致开支不合理和铺张浪费,形成违规和影响工作的正常运转。由于审核把关不严,致使开支审批经办手续不全,可能造成不合理开支,导致开支上的违规违纪行为存在。
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