况Р 我单位财务工作由XX科负责,单位按照财务工作要求, Р 设置有财务主管1名,会计、出纳、资产管理员各1名,四Р 名财务工作者均取得会计从业资格证书,相关岗位职责明Р 确,业务相互牵制相互分离,使得各项业务事项得以有序进Р 行。Р (二)内部控制情况Р 单位内控制度健全,对财务收支审批、人员岗位职责、Р 财产管理等方面进行了全面规范,制定了11向财务管理制Р 度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度, Р 保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时, Р 相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施Р 了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及Р 单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理, Р 杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人Р 的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效Р 益。Р 在财务工作过程中,我局严格按照《会计法》的规定, Р 依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发Р 生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、Р 编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的Р 各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算, Р 依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真Р 实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支Р 出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据各项Р 工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统Р 筹安排,合理支出。Р (三)预算编制执行情况Р 我局严格执行财务预算管理制度,预算编制依据充分, Р 项目设置科学、合理、细致,对财务预算均通过局务会讨论Р 共同形成决议,程序合乎规定,并且严格压缩“三公”经费Р 预算指标,预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。Р 财务开支中能够做到有预算才开支,无预算不开支,无相互
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