易数据并允许输入或变更交易数据的人员是否有所限制?Р是口Р否口Р6、针对计算机系统保安是否制定标准的明文条例?Р是口Р否口Р7、员工是否受到IT保安实施的培训?Р是口Р否口Р8、是否装有程序可随时检定未经受权的进入公司IT网络,企图擅自改动或变动公司的商业资料?Р是口Р否口Р9、对该类员工是否采取合适的惩罚?Р是口Р否口Р六、交收货物Р1、是否制定书面保安程序包括对进出货物的处理措施以防止混入非法物品、掉包或其它损失?Р是口Р否口Р2、是否分隔装卸货区,并限制非授权人员进入?Р是口Р否口Р3、是否制定程序确保盘问及阻止非授权或身份不明的人员进入厂区及装卸货区?Р是口Р否口Р4、是否将私人停车区与装货区及货物存放区隔离开来?Р是口Р否口Р5、是否校对运货单和包装单上的货物并及时汇报管理层有关货物超额、短缺、损坏或其它反常现象?Р是口Р否口Р6、是否指定安全主管负责监察装卸货物的过程?Р是口Р否口Р7、此主管是否签字同意交收货物或指明有何不符合的地方?Р是口Р否口Р8、是否验明进出货车、司机和拖车并登记在记录表中?Р是口Р否口Р9、是否验明司机的有效驾驶执照并把执照号码及驾驶的车辆或拖车的车牌号登记在记录表中?Р是口Р否口Р10、是否有系统地监察或追踪货物的出入事件?Р是口Р否口Р11、是否在装卸货区、拖车及集装箱停放区安装闭路电视?闭路电视是否录像?Р是口Р否口Р12、是否制定程序如何察觉并汇报不准确的封条或遗失的封条,以及有关货物超额、短缺、损坏或反常现象?Р是口Р否口Р13、是否制定程序如何汇报发现非授权人员,不明物料或不法行为?Р是口Р否口Р14、是否对货物进行准确标识、记数、称重以及证明文件并记录在运输单上和提单上?Р是口Р否口Р15、空置或载有货物的集装箱是否安全以防止被人放置不明物品呢或危禁品,或集装箱内的货品被人盗窃?Р是口Р否口Р评估结果:Р 评估人: 日期:
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