接提取销售记录以及出库复核记录进行核对，确认为本公司销售商品后，提取相关数据并填写退货原因、数量,生成销售退回申请单,由质管部长在ＫSＯA系统中对销售退回申请单进行审核。Р(2）、销售退回收货验收管理Р质检员在ＫＳOA系统中选择相对应的销售退回单据,根据实物验收的结论确认是否入库,保存后自动生成销售退回验收记录,并提交保管员进行入库确认记账,生成库存．Р４、商品退换货管理Р 购销商品的退换货程序，按医疗器械购进退出/销售退回模块操作.Р(四)、仓储管理Р１、盘点作业Р盘点记录直接在ＫSOA系统中打印库存盘点表由储运部进行盘点并将盘点数据录入系统,经财务部审核后，由财务人员将盘点结果在ＫSOA系统内进行入账。Р2、在库储存与检查РР （1)、计算机系统对库存品种的有效期进行自动跟踪和控制,距有效期18０天自动预警提示，距有效期30天自动锁定停售。Р（2)、检查员在ＫSOA系统中提取检查计划，检查计划是由系统自动生成。检查员按照检查计划表对实物进行检查。Р（3)、在库商品发现疑似不合格,由质检员对该品种进行锁定停售,报质量管理部进行处理。由质量管理部进行复查确认，合格品种自动解除停售，确定为不合格商品移入不合格区。Р(五)、运输管理模块Р车辆基础信息登记：可在ＫＳＯＡ系统内录入企业的车辆信息，在登记运输单据时可自动提取相关的车辆和驾驶员信息。Р1、配送车辆基础信息登记:主要是经过审核或验证的车辆信息在KSＯＡ内进行登记,确保信息的准确性，方便数据的录入.Р2、运输记录登记：根据医疗器械部的商品配送情况由配送员予以登记。Р３、公司针对库房制定了安全防护措施，可对无关人员进行可控管理。Р（六)、计算机系统管理模块Р各操作岗位均采用输入自己的用户名、口令登录系统,实现权限控制管理。更改权限或增加权限由部门提出申请，经质管部长、质量负责人、企业负责人审批后，由信息部进行授权。
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