离退休人员合计行政编制事业编制7263063第二部分2018年度部门决算公开报表(见附表)一、收入支出决算总表(公开01表)二、收入决算表(公开02表)三、支出决算表(公开03表)四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)九、政府采购情况表(公开09表)十、资产情况表(公开10表)十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)第三部分2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况说明(一)2018年度收入决算总额为912.29万元,比上年增加140.93万元,同比增长18.28%,其原因是单位职工人数增6人及工资增长。其中:(1)财政拨款收入912.29万元,占100%;(2)上级补助收入0万元,占0%;(3)事业收入0万元,占0%;(4)经营收入0万元,占0%;(5)附属单位缴款0万元,占0%;(6)其他收入0万元,占0%。(二)2018年度支出决算总额为911.85万元,比上年增加140.49元,同比增长18.27%,其原因是单位职工人数增6人及工资增长。其中:(1)基本支出853.72万元,占93.63%;(2)项目支出58.13万元,占6.37%;(3)上缴上级支出0万元,占0%;(4)经营支出0万元,占0%;(5)对附属单位补助支出0万元,占0%。二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收入总计912.29万元,其中一般公共预算财政拨款收入912.29万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款收入比上年增加140.93万元,同比增长18.28%,其原因是单位职工人数增6人及工资增长。
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