制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费按照财政核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。 (四)总体思路 依据威信县财政局预算编制的总体要求,结合实际,做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算。三、部门基本情况纳入2017年部门决算编报的单位共1个。部门实有编制10人,行政编制4人,工勤编制1人,事业编制5人;在职在编实有人数12人;其中:行政人员6人,工勤人员1人,事业人员5人;离退休人员9人。四、2017年部门预算收支情况2017年县总工会预算总收入155.53万元,其中:公共财政预算155.53万元,部门决算总支出155.53万元,其中:基本支出155.53万元,占总支出的100%。(一)?基本支出情况2017年用于保障机关机构正常运转的日常支出155.53万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出94.36万元,占基本支出的60.67%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)10.2万元,占基本支出的6.56%,对个人和家庭的补助50.97万元,占基本支出的32.77%;2017年用于保障机关机构正常运转的预算支出155.53万元与2016年预算支出112.38万元相比增加43.15万元,增幅38.4%,增加主要原因是单位在职和退休人员工资增加。其中:2017年基本工资等支出94.36万元比上年的61.7万元增加32.66万元,增幅52.9%,增加原因主要是单位人员增加和单位在职人员工资增加;商品服务支出10.2万元比上年的8.8万元增加1.4万元,增幅13.73%,增加原因主要是单位职工比上年增加1人,办公经费相对增加;对个人和家庭的补助50.97万元比上年的41.88万元增加9.09万元,增幅21.7%,增加原因主要是工资增加。(二)?无项目支出情况。2017年3月17日
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