负责:《质量手册》的分发、原稿的存档及作废版本处理。注:质量手册的分发参照质量手册操纵分发名单。4.2程序文件:4.2.1各部门主管负责编写与本部门相关的程序文件及其更新版本;4.2.3治理者代表负责审核程序文件。4.2.4董事长负责批准程序文件。4.2.5办公室负责:分发程序文件;原稿的存档及处理作废版本。注:程序文件的分发参照附录“文件分发名单操纵表”,程序文件涉及的班组依实际情况进行颁发操纵。4.3工作文件:4.3.1相关部门主管负责组织编写本部门的“工作文件”及更新版本;4.3.2公司治理者代表负责审核“的工作文件”内容。4.3.3董事长负责批准工作文件;4.3.4办公室负责工作文件及更新版本的分发和原稿的存档及处理作废版本。注:工作文件的分发参照附录“文件分发名单操纵表”,工作文件涉及的班组依实际情况进行颁发操纵。4.4外来文件:4.4.1办公室负责:操纵、分发外来文件及更新版本和处理作废版本;存档外来文件。4.4.2各部门主管负责存档本部门使用的外来文件。5.要求5.1总则受控文件的编写、审核、批准、更改、发行、存档、作废等,按本程序职责讲明执行。5.2受控文件分发前预备:5.2.1文件的编号和批准:文件在经相关部门或个人在编写完成后进行如下处理:A.编号:按照“5.12”的要求进行编号。B.批准:按照本程序“4.职责”的要求由相应的批准人在文件上签章使文件生效;5.2.2受控文件的登记和标识:A.文件批准后并登录于“文件目录”中;B.交分发者的文件能够是原稿、复印件或传真方式。C.若以原稿或复印件交分发者,则在作为原稿/复印件的文件首页背面盖“受控”章以便识不。D.若以传真方式送分发者,分发者收到传真后在首页背面盖“受控”章以便识不。E.关于分发给使用部门的原稿或复印件,应由文件的分发部门在相应的文件的首页正面加盖红色的“受控”章,以表明文件处于“受控”状态。
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