制定学校财务管理办法开展工作办学条件审核流程图风险点1风险点2学校初审上级审计风险点1:在学校购买备品材料过程中,吃拿回扣,为个人谋取私利。风险点2:财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用。岗位图表二学校内部审计权力运行流程图风险点1制定学校内部审计方案开展内部审计工作办学条件审核流程图风险点2风险点3提供明细资料上级审计风险点1:没有严格履行方案,执行中出现偏差。风险点2:票据不符合要求,盖章不清晰。风险点3:工作疏忽,缺少具体人员的签字。岗位图表二学校各项经费使用权力运行流程图教育局拨款到学校账面办学条件审核流程图通知校长风险点1风险点2经费使用风险点1:购买物品时没有按照至少两个人经手的规定,滋生腐败现象。风险点2:发票和物品不符,钱、票、物不一致。岗位图表二绩效工资分配权力运行流程图制定方案风险点1学校考核办学条件审核流程图形成结论风险点2公示风险点1:考核工作中存在优亲厚友等违规现象。风险点2:在形成结论时,不严格执行考核制度或有偏袒和照顾等不公平现象。岗位图表二学校招生权力运行流程图教育局下发招生方案风险点1学校按上级要求招生办学条件审核流程图风险点2招生名单、各类材料上报风险点1:招收不是本学区的学生,收取好处。风险点2:材料有弄虚作假的现象。岗位图表二学校学籍管理权力运行流程图学生学籍管理?学生的编班、休学、转学、借读、毕业等工作。经主管领导、初教科审批,接收转学、休学、借读学生。..风险点2..风险点1风险点3根据各班学生人数,安排学生随班就读。.按照初教科要求,对转出、转入学生进行电子、纸质学籍的管理。完成毕业生的各项工作。风险点4风险点1:编班时不公平、不公开。分班时没做到两先一抽。风险点2:不严格、不认真地审查学生的转学、休学、借读条件,有弄虚作假的现象发生。风险点3:有人情关系,选班有金钱交易。风险点4:对毕业生的具体情况,不严查、不严管。
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