取发票数据。图示如下5、进入该菜单后出现如下的操作界面:6、点击“读发票查询界面”,数据读取完毕,系统自动切换操作窗口。如下图:这时点击“保存”按钮,系统自动对当前读取的发票记录进行校验和保存处理。请用户注意,如果在发票记录读取后出现“发票税目不正确”的提示,请用户在“系统税目初始化”中进行发票税目的修改和更新后再执行“读发票查询界面”的操作。7、导入进项发票认证文件点击左上角的“读入RZ00102(N)”选取认证结果文件。(三)生成附列资料表及增值税申报主表,生成申报盘,备份。1、点击“纳税申报”——“申报主界面”从附表一开始逆时针点击打开,除财务报表外都需填点击打开附表后,直接按顺序点击“新增”“保存”“审核”就可以了,一般不需要做其他操作。当在申报主界面打开“纳税申报表”,点击“新增”后,需仔细核对主表中各项数据的正确性,然后将第33栏的数据复制粘帖到30栏。然后在“授权人签字”和“声明人签字”栏输入空格,再做保存,审核。2、生成了主表(即纳税申报表)和附表后,就可以生成电子申报盘,一般保存在自己的U盘里3、备份电子申报系统数据,先备份在默认路径,再备份到自己的U盘四、在龙山税友软件上按顺序完成“网上抄税”“网上报税”“清卡”1、点击“步骤一:网上抄税”2、点击“步骤二:网上办税大厅”(1)点击后,将自动弹出“广东省国家税务局网上办税大厅”网站,插入CA证书输入密码便可登录。(2)成功登录后,点击菜单栏中的“申报纳税”后,再点击网站界面左侧的一般纳税人增值税申报下的“进入申报”(3)按照下图中的上传说明,先上传我们在电子申报系统中生成的“RepFileInfo.Xml”,再上传压缩包格式的主申报文件。(4)成功上传申报盘后,点击最下方的“一般纳税人申报结果查询”(5)确认申报成功后,核对应交增值税是否正确,确认无误后,点击“现在去缴税”并扣税。3、点击“步骤三:清卡”
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