机关行政运行项目

、拟应用、拟公开情况(一)综合评价结果。本次评价,通过对项目的产出、效益、管理等各方面进行综合评价,总得分90.81分,评价结果为优。2018年度机关行政运行经费项目已经顺利完成,项目产出达到预期目标,项目成果丰硕效果良好,项目的绩效目标圆满实现。好的方面:项目的申请、设立过程符合要求,项目设立的绩效目标依据充分、设定合理,符合实际;财务管理规范,项目资金单独核算,资金的拨付和使用按照财政国库支付、政府采购的规定有完整的审批程序和手续,财政预算资金得到有效执行。项目的实施组织有序,能明确专人对项目的各项具体工作负责,切实加强了项目绩效管理。但也存在以下不足:个别子项目有预算,但实际未开展,如会议室维修、电子屏更换、屋顶防漏等。(二)下一步改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。存在以下不足:物业管理中的绿化项目有预算但没有相应的绩效考核指标,建议增加绿化完成率绩效指标;信息统计考核全面的绩效指标概念模糊,在实际操作中,收集完成该指标的资料比较困难,建议在下年度绩效指标中删除。改进措施:1、加强预算编制管理,做好项目预算前期准备工作,确保预算资金测算依据充分,预算项目如期完成,同时,加大预算资金执行力度,严格预算管理,狠抓绩效目标管理。2、加强绩效指标体系的完善、更新,使之更科学、合理,具有更好的可操作性。(三)拟与预算安排相结合情况。机关运行经费的预算执行率目标值100%,实际值为65.96%,说明其执行率与预期水平有一定的偏差。会议室维修、电子屏更换、屋顶防漏有预算未开展,建议在下一年度结合工作实际对相关子项目金额进行适当调整。(四)拟公开情况。省委直属机关工委按照预算绩效管理规定,将绩效自评结果在规定时间内通过省财政厅预算绩效管理平台及时上传,并在湖北机关党建网进行公开,接受社会公众监督。五、2018年度省委直属机关工委机关行政运行经费项目绩效自评表(附后)