填写“到货物资记录”。一式两份,一份留底,另一份通知质检部门检验。4.1.2检验合格后采购人员填写“入库验收单”。4.1.3保管人员根据“物资入库检验规程”或相关物资检验标准及入库验收单所填入库数量验证,核实无误后在“入库验收单”上签收。4.2检验/验证中发现有不符合规定要求的物资,按《不合格品控制程序》的规定处置。5.0仓储5.1物资进库5.1.1保管人员根据“物资入库检验规程”对“到货物资记录”所列物资进行验证,核实无误后及时入库。对不合格品应隔离堆放并尽快通知采购人员处理。5.1.2填写“入库验收单”,“收料员”由保管人员签名,“采购员”由购货人员签名,不得由一人代签或漏签。建立物资库存台账,物资入库后应及时上帐。5.1.3入库物资必须有合格证或材质单,并妥善保管备查。5.1.4根据物资的品种、规格、型号及特性,存放在相应库房、区域,使储存布局合理,便于管理,方便搬运。危险品应单独存放,要有防护措施和器具,并设置危险标记牌。5.1.5做好储存环境的控制,应有防火、防雨、防潮、通风、防腐、防盗、防鼠、防破损等措施,确保物资不受损、不变质、不丢失。5.1.6对所保管的物资经常进行检查,发现变质、超过“有效期”的应填写“产品变质、损坏处理报告”交质量部门验证,另行处理。5.2标识5.2.1在物资存放处设立标志牌或货位标签。5.2.2标识的主要内容:名称、型号规格、单位、数量等。5.2.3要做到库存物资标识、实物、台账内容相符。5.3出库5.3.1保管人员必须凭有效“领料小票”发货。5.3.2有效“领料小票”的主要内容包括:领料部门、工程名称、品名、规格、单位、数量、领料、发料(发料和领料不能由一人签名)、领料日期。5.3.3物资出库后应及时下账。6.0相关记录6.1物资供方调查评定表6.2供方业绩评估(复评)表6.3合格物资供方清单6.4到货物资记录6.5物资检验/验证记录
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