TS16949评审不符合项8D分析报告受审过程:部门负责人:报告编码:审核日期:M3产品的监视和测量过程浦铁兵8HJ-D-XZ-202A2012.4.5-2012.4.6£已展开¢已关闭整改日期:2012.4.7-2012.4.91、团队成员职务2、问题的描述:浦铁兵孙伯群郭忠士顾丽洁覃道芳 组长成员成员成员成员在注塑工序中,作业指导书要求对产品6103Y-4的长度(224.89±0.8mm)按5模/2H进行巡检,但现场只能提供1模/2H的检验记录,进一步审核,该尺寸成品检验是合格的。3、临时遏制措施负责人时间有效性 要求检验人员对此批产品,重新进行全数检验。郭忠士2012.4.7 有效4、根本原因分析负责人时间有效性 作业指导书发行后,未对检验人员作及时的培训指导及考核,也没有对作业指导书的执行情况作跟踪监督。孙伯群2012.4.7 有效5、将采取的纠正措施负责人时间有效性对相关检验人员进行培训,并就作业指导书的掌握程度、理解程度进行考核,同时对其执行情况进行跟踪监督。孙伯群2012.4.7有效 6、纠正措施的实施负责人时间有效性 2012.4.7我司品质部就检验依据(含图纸、作业指导书)、抽样标准、抽样频次、抽样方法、检验记录等相关内容对所有检验人员进行了一次系统而又强化的培训;2012.4.8就培训内容对所有检验人员进行了一次考核;2012.4.9对检验员的检验记录单进行了抽查。浦铁兵孙伯群2012.4.7-2012.4.9有效7、防止再发生措施负责人实施日期定期对检验人员进行培训指导;对检验人员的检验记录进行不定期抽查;建立考核制度,奖优罚劣。浦铁兵2012.4.108、标准化日期将上述培训内容列入培训计划;将上述考核制度,编成管理文件。2012.4.12
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