明所需物品的名称、规格、材质、数量、要求到货时间等。对于同一商家的物资可一单多品进行开列。常规订购单开具完整后首先自行复查,确认无误后交科室初审,再由厂办复核后第一时间向供应厂商签发。对于特殊大宗的采买必须经由公司高层决裁后方可签发。订购单分为一式五联:第一联作为厂商交货凭证(远距离的通过传真签发,必须得到供应商的回执);第二联由厂商签认送回或寄回(远距离的以传真回执为准);第三联交留仓储做验收依据;第四联交财务清款结算;第五联作为采购组承办自存。对于大宗物资的订购以采买合同的方式进行处理。预付款的支付:除大型设备采购以外,一般不办理预付款业务,遇到有特殊要求需要预付款的业务尽量避免现金支付,统一按财务操作要求进行汇付。对于需要现金支付的业务,必须按以下程序进行:采办员按合同比例填写借款单,交由科室主管确认签字后在由厂办经理复核,借款单到达财务科后由财务经理签认后,出纳员才可按组织要求进行付款日常作业及物料的跟催:对于已经签发订购单的物资必须进行日常作业报告登录,随时与供应商保持联系,一旦供应商承诺的到货时间不能满足我方的要求,务必与需求部门进行协商,取得最后期限,如果供应商在极限时间依然不能完成供货,必须寻求第二商家,直到保证生产的正常需求。到货的物资如发生有数量、质量以及技术指标不符的情况要立即通知商家进行处理,如果时间不允许的情况则要与技术检验及需求部门在条件允许的情况下做让步处理,确实有问题无法就地解决的必须要求厂商退货,并确认好再次到货时间,务必作到不得影响生产需求。验收入库后的物品采办员按照仓储部门的入库验收凭证对该次的采买业务进行清款结案。对于仓储发放后使用不合格的物品一样要以特殊返品进行紧急处理和跟催。1、行政部经理1)在副总经理的领导下,负责公司日常行政工作,并督促行政部人员完成各项本职工作;2)制定公司各项行政管理规章制度,并进行有效、有力度的监控执行;
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