负责人牵头汇同财务部负责人共同处理;原料保管在化验单上签字对入库原料质量进行确认,在计量单保管联上签暑意见对入库原料数量负全部责任。同时汇同品质主管定期或不定期对库存原料进行抽检,发现质量问题及时上报公司总经理、财务经理、产品部经理;原料保管对报废原料提出报废意见经品质主管确认,财务部负责人同意后,由原料保管全程监督处理(装车、计量、记录、相关责任人签字);在组织卸货、100%抽样、划价过程中原料保管、品质主管必须同时在现场。5、玉米采购员玉米收购价格的确定由玉米采购员根据库存、市场行情、同行收购情况、总公司要求等确定;每次玉米收购价格、收购标准发生变化时填报玉米收购审批表,批示后执行。同时按照要求将公司审定的收购价格、收购标准要及时在玉米收购公开栏上予以公示,并以书面形式通知计量、化验、原料保管、品质主管、财务开票员、出纳等。6、财务结算员开票员、出纳员复核《玉米收购计量单顾主联》、《玉米收购计量单财务联》、化验单(三者缺一不可)、电脑计量单等是否有异样,特别是财务联上毛重、皮重、净重、价格、化验单上序号与计量单序号等是否正确;当电脑记录与手工填写误差在10KG范围内以手工填写的为准,误差较大时上报财务负责人处理;凭核准无误的票据支付货款,同时在票据上加盖“现金付讫”章,提醒客户“当面点清、离柜不认”。7、附:《玉米收购审批表》XX饲料有限公司二〇〇八年六月二十七日XX饲料有限公司玉米收购审批表标准调整前调整后价格收购标准价格收购标准标准一标准二标准三标准四拒收标准执行时间调整原由产品部财务部总经理备注A、调整情况包括价格调整(涨价或降价)、收购标准调整;B、产品部品管负责人确认质量标准;C、经公司审定的收购价格、收购标准要及时在玉米收购公开栏上予以公示,并以书面形式通知计量、化验、原料保管等;D、每次调整后原收购价格及标准同时废止。XX饲料有限公司二〇〇八年六月二十七日
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