补的损失。违者将依法追究责任。(5)在重大财物收支上,在大额资金的使用上,要经集体讨论,坚持“集体理财”的原则,重要财物收支由站务会集体讨论决定。(6)固定资产管理要到位,及时登记,加强对固定资产的监督,防止本村集体资产丢失或流失。(7)及时将涉案物品依法登记,管理到位,防止物品丢失或损坏、丢失或流失。五、内务管理类 1、存在的风险(1)在数据统计过程中,不认真及时统计,可能造成迟报、虚报或瞒报,给工作造成严重后果。(2)档案管理不严格,特别是文书档案、案件档案、人事档案、财务档案、企业档案等出现丢失和损坏,可能造成无法弥补的损失。(3)印章管理不严,违规使用印章、印章被盗用、丢失,可能对村委造成不良的影响。(4)接听电话、传达会议通知不及时、不准确到位,可能导致本村委工作出现失误,造成不良后果。(5)在办公物品采购、使用和维修中违反规定,可能产生不廉洁行为,或是给村委和工作造成严重影响。 2.防范措施(1)遵守廉洁从政规定,严格自律,恪守原则,坚决拒收不该接受的礼品馈赠及宴请,一切按照规章制度办事,不徇私枉法、徇情枉法。(2)对网络管理、统计、档案管理、电话接听、印章管理、文件收发等人员加强责任心教育,使工作人员有高度的责任感、使命感和崇高的集体荣誉感,防止过错、失误,给全站各项工作顺利开展提供保障。(3)公务招待坚持对口接待和派餐制度,尽量减少陪餐人员。六、村组领导个人方面风险点1、潜在风险: (1)日常行政行为监督;(2)单位经费开支;(3)评先树优;(4)公务接待。 2、防范措施: (1)建立监督投诉机制,对单位人员日常监督服务行为进行监督。(2)严格财务制度,严格执行上级规定,按要求对经费合理开支。(3)严格各项荣誉称号的推荐程序,坚持集体讨论决定推荐名单。(4)严格公务接待。公务接待落实接待标准,履行就餐审批制度。XX县XX镇XX村村民委员会2012年5月24日
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