沈阳万科房地产开发有限公司РSHENYANGVANKEESTATE DEVELOPMENT CO., LTD.Р编号:РVKSY-WI-CW002Р版号:РA/0Р工程扣款管理作业指引Р编制Р范秀娟Р日期Р03-1-25Р审核Р日期Р批准Р日期Р修订记录Р日期Р修订状态Р修改内容Р修改人Р审核人Р批准人Р目的Р规范公司工程扣款管理流程,维护公司利益。Р适用范围Р公司范围内所有与工程(含维修)有关扣款。Р术语和定义Р职责Р4.1客户服务中心Р处理客户投诉,如需扣工程款,报项目经理部。Р项目经理部Р认定质量责任方。Р处理在建或已完工但尚未交付使用工程出现的各方面问题。Р总经理办公室法律岗Р对工程扣款和客户补偿提供法律意见。Р项目经理部成本组Р审定工程扣款和客户补偿金额。Р根据审定的《工程扣款审批单》扣结算款或保修款。Р财务管理部Р审核工程扣款和客户补偿金额。Р主管副总Р4.6.1审批工程扣款和客户补偿。Р工作程序Р已完工并交付使用的项目工程扣款Р客户服务中心认定质量责任方。Р施工单位填写责任确认书,确认扣款金额。Р法律人员对客户补偿和工程扣款出具法律意见。Р项目经理部成本组审定应扣施工单位工程款金额。Р财务管理部审核工程扣款金额。Р主管副总审批。Р财务管理部扣施工单位工程款。Р在建或虽已完工尚未交付使用的项目工程扣款Р5.2.1项目经理部进行处理。Р5.2.2如果施工单位是按合同规定履约,责任不在施工单位,则不扣工程款;如果施工单位未按合同规定履约,则转入扣款处理流程(处理流程参见5.1.3至5.1.7)。Р支持性文件Р相关记录Р7.1《工程扣款审批单》
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