费人员对患者要态度和蔼,按照优质服务规范要求,坚持文明用语,解释问题要耐心,对患者不顶、不气、不刁难。Р4. 收费人员必须工作认真、仔细,努力提高工作效率,减少患者排队等候时间。Р5.妥善处理患者退款。凡退款者须持有关凭证,符合退款手续的方可退款。Р6.隔日退款,需医生、药房或辅助科室签字后指引到财务科退款。按《门诊退费流程》执行。Р《门诊退费流程》Р流程Р责任岗位Р工作要求Р作业指导书/记录Р打印发票Р门诊收费处Р1. 门诊收费员打印发票并按发票收取相应的金额,盖上收费章。发票要项目齐全,字迹清晰,准确无误。严禁手工填制电脑发票或自制发票。Р检查单、化验单、治疗单上面要盖上收费章。Р2.电脑设备或卡机出现故障或操作有误,应及时通知信息科解决。Р发票Р收费凭据审核Р业务科室Р1.各业务科室验明病员检查治疗单是否收费盖章,并收取发票核算联,作为核算依据。如未能收取核算联,须将收费员盖章的检查治疗单或处方另存以备月末核算人员查对。Р2.病员交款手续不齐,应告知病员到收费处补缴Р3.收费人员不得出具除发票外的任何缴款证明。Р日结及填写Р《缴款单》Р门诊收费处Р1. 门诊收费员下班前必须结账,核对发票张数和作废发票以及记账票据同电脑是否相符,并打印《门诊收款员日报表》、《收费员日结单》、《门诊挂号收费员日结单》。Р2. 用过的发票理齐放置,以便会计人员核销。严禁发票乱放乱扔。Р3. 填写《缴款单》。Р《门诊收款员日报表》Р缴款银行Р门诊收费处Р门诊收费处将当日收款现金交给银行。Р开具发票Р财务科出纳Р财务科出纳开具发票。Р收发票Р门诊收费处Р门诊收费处收取出纳发票并核对金额。Р月底上交Р全月发票Р门诊收费处Р门诊收费处每个收款员月底向财务科上交出纳开出的全月发票。Р收入核对Р会计Р会计每月末与出纳核对银行存款与现金收入是否相符。Р编制:财务科流程编写小组Р审核:张坚雄Р审批:何宝华
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