的预算指标;Р2、是否适应当期的业务工作需要,是否符合当期的采购代理计划;Р3、采购代理申请文件内容是否完整。Р第十四条业管部对采购计划的审核包括:Р1、采购代理计划所列的采购事项我公司是否具有采购资质。Р2、采购代理计划是否与业务部门的工作计划和资产存量相适应。Р3、专业性产品是否附相关技术部门的审核意见。Р4、采购代理项目是否符合当期的采购代理计划。Р5、采购代理成本是否控制在采购代理预算指标额度之内。Р6、经办人员是否按要求履行了初步市场价格调查,采购代理需求参数是否接近市场公允参数,是否存在“排他性”的参数,采购代理定价是否接近国家有关标准。Р7、采购代理组织形式(集中采购机构组织采购、单位自行采购、委托代理机构组织采购等)和采购代理方式(公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等)的选取是否符合国家有关规定。Р8、其他需要审核的内容。 Р第十五条财务部对各项业务首付款流程进行审核。 Р第五章档案Р第十六条采购代理业务的记录制度Р1、各业务部门、机构负责采购代理业务相关资料(包括采购代理预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明等)的收集、整理,建立采购代理业务档案并按照国家规定的保管期限妥善保管,防止资料遗失、泄露。Р2、需要向业管部同时提交的或按照规定应当向外部有关部门备案的,应当及时提交和备案。Р3、业管部每季度对采购代理业务信息进行分类统计,与办公室和财务部定期核对信息,并在单位内部进行通报采购代理预算的执行情况、采购代理业务的开展情况等信息,及时解决采购代理业务中存在的问题,同时实现采购代理业务在单位内部公开透明。Р第六章保密制度Р第十七条对在执行代理业务中获终不能公开资料、信息、商业秘密予以保密。Р第七章其他Р第十八条本办法由XXX保险经纪有限公司负责解释。Р第十九条本办法自发布之日起执行。Р2018年3月1日
全文预览
