汇报制度。Р岗位职责风险Р1、不履行岗位责任或履行不到位;Р2,在人事管理,干部任用,考核,评先等方面,不坚持公开,公正,公平原则,具体工作人员弄虚作假,可泄露相关信息,能产生不廉洁行为。Р3、不认真执行财务制度,可能导致开支不合理,造成挪用,误用资金,影响工作正常运转。Р4,购置、处置资产、公车修理时,违反政府相关规定,导致国有资产的流失,可能产生不廉洁行为РA级Р1、明确中层干部的职责范围、业务流程和党风廉政建设责任,明确对执行情况加大监督检查力度;Р2、建立党员干部廉洁从政、遵守廉政准则和党纪法规、履行“一岗双责”、作风建设等公开承诺制,主动接受干部职工和社会监督;Р3、坚持公开、公正、透明原则,提高干部考核和选拔任用的公信度。Р4、严格执行民主决策制度和财务审批制度。Р外部环境风险Р1、八小时以外的个人生活不健康、情趣不高尚;Р2、结交不正当的朋友;Р3、亲属鼓动违法乱纪、贪污腐败,或者亲属直接收受钱物干涉工作事务;Р4、国内外各种敌对势力拉拢、渗透,西方资产阶级自由思想侵蚀。РB级Р1、强调相关工作纪律要求,做到自重、自省、自警、自励;Р2、加强学习宣传力度,建立和培养社会主义道德观,做到凡事讲原则、守规矩的作风;Р3、形成弘扬正气、自觉抵制歪风邪气的风气。Р业务流程风险Р全公司各项业务工作不按规定流程办理,流程各环节缺乏有效的相互制约、制衡的监督内控机制,工作人员易发生腐败行为。РB级Р1、制定每项工作详细的业务流程,公开业务流程图,严格按照业务流程开展工作,接受干部员工和上级监督;Р2、工作人员定岗定责,严禁违反工作流程和工作纪律的行为;Р3、建立监督检查制度,形成业务流程各环节相互监督检查,工作结束后的自查总结机制Р4、形成各部门对业务流程风险点每月自查,公司党支部适时开展重点检查的工作机制,发现问题及时查处。Р责任单位领导签字: 填表日期:2012年 3月
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