告Р日期: 监督评测人:Р项目Р对象Р监督检查内容Р存在问题及评价Р指导意见及整改措施Р备注Р1、中药购进管理制度Р采购员Р(1)查是否有符合规定的购进计划。Р(2)查是否有符规定购进记录,内容完善。Р(3)查是否对购进药品进行质量评审。Р2、中药验收管理制度Р验收员Р查是否按要求逐批进行了入库验收,记录是否完整规范。Р3、毒性中药饮片、按麻醉药品管理的中药饮片的管理Р药库Р药房Р(1)查是否按特殊药品管理要求进行了进、销、存、发的管理,存、发是否专人管理,专柜加锁,专帐记录,帐货是否相符。Р(2)查是否凭有资格的医生处方调配,调配及复核人员均应在处方上签字或盖章,处方保存规定年限。Р4、中药调配、处方管理制度和操作规程。Р调剂员Р(1)处方是否经药师审核后调配;Р(2)对处方所列药品不得擅自更改或代用。对有配伍禁忌或超剂量的处方,应当拒绝调配、销售,必要时需经原处方医生更正或重新签字方可调配和销售;Р(3)查处方的审核,调配或销售人员均在处方上签字或盖章,处方复核率100%,处方按规定保存备查;Р(4)处方调配必须做到“四查十对”;Р(5)中药处方调配应称量准确,不得估量取药,不得出现以生品代替炮制品配方入药的现象。Р5、中药煎药室工作制度Р操作员Р负责人Р(1)查内服药与外用药标识区分Р(2)检查煎出药液量与方剂剂数相符、分装剂量Р(3)检查工作人员是否严格执行煎药室工作制度及中药煎煮操作规程Р(4)检查工作人员领取待煎药品时是否核对处方并分类记录Р(5)检查工作人员发放中药汤剂时是否复核并签收记录Р(6)检查急煎汤剂是否在2小时内完成并发放并复核签收Р6、药品不良反应报告制度Р调剂员Р质管员Р查对药品不良反应进行了及时调查、了解、处理、记录,按规定上报。Р7、对患者开展中药及中药合理用药知识宣传与教育。Р查中药合理用药知识宣Р监督评测情况总结Р药剂科负责人: 院领导:
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