目实施进度Р(一)建设工期Р项目建设工期为2年Р(二)项目实施进度安排Р2011年12月完成项目区勘察和项目可行性研究报告Р2012年1月申报项目备案等手续Р2012年2月-2013年5月完成基本建设,引进种苗Р2013年6月完成项目总体实施建设,正常生产管理Р(三)项目实施进度表(横线图)Р项目实施进度表Р项目Р2011Р2012Р2013Р12Р1Р2-12Р1-5Р6……Р项目勘察、编制可研报告Р申报项目备案等手续Р完成基本建设引进种苗Р完成项目建设进入生产管理Р六、项目投资估算Р项目投资估算表Р项目Р单位Р数量Р单价Р金额(万元)Р土地年租金Р亩Р230Р1200元Р27Р田间工程Р亩Р200Р300元Р6Р辅助工程Р亩Р200Р1000Р20Р种植设施工程Р亩Р200Р10000Р200Р储存冷库Р座Р1Р160Р优质种苗Р株Р5Р50Р项目预备费Р40Р有机、无公害认证Р10Р项目勘察设计Р5Р合计Р518Р七、融资方案Р项目所需资金自筹60%,其余资金争取上级政府产业项目扶植。Р八、财务估算Р(一)销售收入估算Р总产量:400吨Р平均销售单价10000元/吨Р销售收入400万元Р(二)成本费用估算Р总成本 234万元Р1、固定成本:56万元Р管理费用 10万元Р营业费用 10万元Р折旧 36万元Р2、变动成本 178万元Р肥料 15万元Р工资 72万元Р包装材料 78万元Р水电费 5万元Р其他费用 8万元Р(三)利润 166万元Р(四)财务指标Р销售利润率 166万元/400万元=42%Р投资利润率 166万元/518万元=32%Р投资回收期 4年Р九、结论Р本项目投资小经济效益好,由于实行生产经营兼顾观光农业和休闲文化相结合,提高了市场抗风险能力,同时可解决地方部分人员就业,以及带动地方包装、运输等相关产业的发展,有得于推动农村农业产业结构的调整,项目可行。
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