图书代理合同Р杭州漫奇妙动漫制作有限公司图书代理合同模板.docxР2.5订单管理流程Р2.5.1管理目的:Р明确流程中所涉及的各部门职责,规范销售行为,提高工作效率,满足客户需求。Р2.5.2订单适用范围:Р由发行人员报送图书订货单,与合同同等具有法律效力。我司可以此为结算核对凭据之一,亦以此核对是否符合年度框架协议之约定。双方确认的发货单作为另一结算核对凭据。Р2.5.3相关部门职责描述:Р(1)发行人员根据客户需求制作销售订单,中心助理审核订单和该客户的授信额度和回款状况,中心助理制发货单,由中心负责人、综合业务部、财务核准,方可传给库房配货发货。Р(2)财务部每周审核订单符合年度合同约定,并根据账期时间、授信额度及确认到款或销帐情况,通知综合业务部、大众传播中心负责人、图书发行人员。Р Р2.5.4订单管理流程:Р Р制作订单核对库存Р责任人:发行Р发行员提报订单审批Р批准人:中心负责人、综合业务部、财务Р账期客户Р符合授信额度Р责任人:发行、综合业务部Р根据订单配货Р责任人:库房Р确认货款到账Р责任人:财务Р修改Р缺货Р未到账Р发货Р责任人:库房Р现场销售小额订单补走该流程。Р如经销商属于预付款的情况下,财务只需却确认销帐金额及余款即可。Р现款客户Р责任人:发行Р2.5.4发货流程说明:Р(1)账期客户:Р发行员收到客户订货需求后,根据客户授信额度确定是否下单发货,符合要求报给发行助理,发行助理制单、交予发行审核签字后传给库房发货。Р(2)现款客户:Р发行员收到客户订单后,将应到款金额告知财务,财务及时确认款项到账情况,如已到账须在订单上盖已到款章,并通知发行助理出单并交由发行签字确认,确认无误后传给库房发货。如有缺货情况,发行助理应及时反馈给发行员,让发行员与客户及时协商改单。Р(3)货物发出后,发行员及时跟踪到货情况,发行助理每周向财务递交发货明细及库存统计。
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