Р1.房租费用及工程装修费:6万元Р2.设备器械药品投资:12万元Р3.办公家具等:2万元Р4.不可预计投资和流动资金:约5万元Р以上合计:25万元Р十、拟设口腔门诊5年内的成本效益预测分析:Р 年度Р预测费用Р第一Р第二Р第三Р第四Р第五Р合计Р牙椅年诊疗收入Р设计年门诊量(人)Р7300Р7300Р7300Р7300Р7300Р Р实际利用率Р15%Р20%Р35%Р45%Р50%Р Р实际门诊量(人)Р1095Р1460Р2555Р3285Р3650Р Р病人人均费用(元)Р100Р100Р100Р100Р100Р Р合计门诊收入(元)Р年费用支出Р材料药品及管理费(元)Р43800Р58400Р Р人员工薪及劳务费(元)Р60000Р65000Р70000Р75000Р80000Р Р设备折旧(元)Р30000Р30000Р30000Р30000Р30000Р Р租金Р25000Р25000Р25000Р25000Р25000Р Р合计费用支出(元)Р结余Р年结余(元)Р-49300Р-32400Р28300Р67100Р84000Р Р累计结余(元)Р-54775Р-87175Р-58875Р8225Р92225Р97700Р注:①未计投保成本②未计装修折旧成本③综合考虑成本,则五年内收回设备投资可继续使用于设备更新。Р十一.结论和建议Р根据初步的论证,佳美口腔科门诊具有独特的地理优势和定位优势,特别是如果在策划、医疗、管理、人才等方面采用现代医院的人性化管理理念,突出特点,发挥优势,门诊的前景是非常乐观的。Р 我相信,在政府和卫生行政部门的直接领导和关怀下,经过现代企业的投资、管理运行,一个设施齐全并具有特色的“平和佳美口腔科门诊”将能为平和县社区居民提供优质的口腔医疗服务,为构建键康和谐平和贡献一份力量。Р妥否,恳请领导批示!Р平和佳美口腔科门诊Р项目申请人:
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