科门诊的投资预算:1.房租费用及工程装修费:6万元2.设备器械药品投资:12万元3.办公家具等:2万元4.不可预计投资和流动资金:约5万元以上合计:25万元十、拟设口腔门诊5年内的成本效益预测分析:年度预测费用第一第二第三第四第五合计牙椅年诊疗收入设计年门诊量(人)73007300730073007300 实际利用率15%20%35%45%50% 实际门诊量(人)10951460255532853650 病人人均费用(元)100100100100100 合计门诊收入(元)1095001460002555003285003650001204500年费用支出材料药品及管理费(元)4380058400102200131400146000 人员工薪及劳务费(元)6000065000700007500080000 设备折旧(元)3000030000300003000030000 租金2500025000250002500025000 合计费用支出(元)1588001784002272002614002810001106800结余年结余(元)-49300-32400283006710084000 累计结余(元)-54775-87175-5887582259222597700注:①未计投保成本②未计装修折旧成本③综合考虑成本,则五年内收回设备投资可继续使用于设备更新。十一.结论和建议根据初步的论证,安齿牙科诊所具有独特的地理优势和定位优势,特别是如果在策划、医疗、管理、人才等方面采用现代医院的人性化管理理念,突出特点,发挥优势,门诊的前景是非常乐观的。我相信,在政府和卫生行政部门的直接领导和关怀下,经过现代企业的投资、管理运行,一个设施齐全并具有特色的“安齿牙科诊所”将能为马鞍山市社区居民提供优质的口腔医疗服务,为构建键康和谐平和贡献一份力量。妥否,恳请领导批示!安齿牙科诊所项目申请人:
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