料检查Р检验试验项目齐全、记录签署有效,压力试验记录的升、降压曲线符合规范要求并有监督检验人员签名。Р核查检验试验记录。РTSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》、压力容器相关标准。Р资料检查Р抽查产品质量证明书和竣工文件是否符合安全技术规范要求。Р查阅产品的质量证明书和其他竣工文件。РTSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》、压力容器相关标准。Р资料检查Р序号Р检查项目及要求Р检查内容Р检查依据Р检查方式Р监督检验资料是否齐全。Р查阅产品的监督检验证书和监督检验报告。РTSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》、压力容器相关标准。Р资料检查Р是否按体系文件要求进行了内部审核和管理评审,内部审核发现的存在问题采取了纠正预防措施,管理评审结果得到了有效实施。Р核查年度内部审核和管理评审实施记录和报告。РTSG Z0004-2007《特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求》Р资料检查Р最近一次评审提出的整改项目是否整改。Р查阅最近一次评审的评审报告并落实验证整改情况。РTSG Z0005-2007《特种设备制造安装改造维修许可鉴定评审细则》Р资料检查Р抽查是否存在超出许可范围和许可有效期进行产品制造的情况。Р查阅产品制造台帐,核查是否超出许可范围,核查最早和最近一次产品制造是否在有效期内。РTSG G0001-2012《锅炉安全技术监督规程》Р资料检查Р检查单位法定代表人或者主要负责人、名称、产权、生产场地等变更是否及时申请许可变更或备案。Р核对许可证书、营业执照等资料的变化情况。РTSG Z0005-2007《特种设备制造安装改造维修许可鉴定评审细则》Р资料检查Р发现的上次评审工作质量存在问题情况Р现场检查、资料检查Р注:检查项目根据被检查单位的许可级别可删除不适用的内容,表中没有的级别要求也可根据《许可条件》修改相应要求。
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