)预算编制和修改Р每年10月上旬前制定市场营销规划,描述公司下年度在市场定位、价格、促销、产品和渠道等方面的主要规划Р每年10月下旬依据公司运作计划、市场营销规划及销售部门运作计划、用户数及业务收入预测资料,制定本部门下年度运作计划Р依据本部门运作计划、预算模型计算方法及销售部门提供的相关计划和预测资料,编制明细的本部门费用预算(广告、业务宣传费预算)Р每年11月前,完成并提交本部门下年度人力资源需求、部门一次性固定资产购置需求(非经营性固定资产需求)Р根据公司总经理办公会(预算管理委员会)预审批与预下达、正式下达等会议决议,修改部门年度运作计划和预算方案Р(3)超预算审批Р按审批权限设置要求,对本部门内部的预算内、预算外申请事项进行部门审批Р对在其审批权限范围内、并与营销相关的工程项目,参与可研会审、设计会审和合同会审Р(4)预算执行分析与预算调整Р定期对本部门的预算执行情况进行分析和总结,并编制部门运作分析报告,寻找产生预算与执行差异的原因,提出改进建议Р每年6月上旬参考上半年部门实际运作及公司、部门计划变动情况,提交下半年度本部门预算调整申请与建议Р每年定期二次参考实际运作变动情况,提出对相关预算编制方法和预算表格或预算管理流程的调整需求与建议Р流入/流出表单或信息Р流入表单或信息Р公司战略目标Р公司年度运作计划Р销售收入和成本预测报告Р投资预测报告Р预算启动会议纪要Р销售部门年度运作计划Р销售部门明细用户数预测Р销售部门业务收入明细预算Р销售部门业务收入汇总预算Р部门预算执行数据Р部门业务统计资料Р流出表单或信息Р营销费用预测报告Р市场营销规划Р部门年度运作计划Р广告、业务宣传费预算Р预算编制说明报告Р部门一次性固定资产购置需求(非经营性固定资产需求)Р部门人力资源需求Р超预算申请审批表Р部门预算执行分析表Р部门业务分析报告Р本部门预算调整建议Р预算管理体系调整建议
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