Р招标、投标工作流程Р履行招标准备工作有关手续Р Р风险点Р公开发布招标公告Р Р风险点Р接受报名并发售资格预审文件Р Р Р接受申请人递交的资格申请文件Р Р资格预审评审Р风险点Р接受报名并发出邀请函和发售招标文件Р召开标前会、开展现场考察Р风险点Р投标、开标Р评标Р风险点Р中标结果公示Р风险点Р定标,发出中标通知书Р风险点Р与中标人签订工程合同Р图6Р风险点Р项目组织管理工作流程Р内控制度建立Р内控制度建立的完整性和有效性Р图7Р风险点Р基建程序执行情况工作流程Р建设项目的决策、立项、审批及调整过程按要求完成,避免建设项目出现违背国家建设程序的行为Р图8.1Р 甲供材料采购工作流程Р建设单位工程管理部门核定材料品种和数量Р施工单位申报材料使用计划Р风险点Р建设单位领导审批后进入招标投标程序Р通过招标投标确定供应商Р风险点Р签订合同后执行材料、设备采购合同Р图8.2Р甲控乙供材料采购工作流程Р甲方提供每个品种不少于3个品目的供应商Р风险点Р施工单位自行采购材料Р施工单位自检Р监理单位抽验Р Р风险点Р Р建设单位抽验Р进入施工程序Р图9Р风险点Р分包管理工作流程Р施工单位在投标书中列明分包计划、分包工程的范围、分包金额,分包必须符合合同文件和有关规定Р进场后,施工单位提出分包申请,并提供分包单位资料及相关资料Р风险点Р监理单位审查、审批Р风险点Р建设单位备案Р承包人与分包人签订合同Р分包单位进场后,由建设单位和监理单位对其进行检查验收Р图10Р 质量检查工作流程Р施工过程检查或计划性检查Р根据工程进展情况和质量检查计划,确定检查内容及检查项目Р风险点Р现场检查、检测Р通报检查结果Р继续施工Р图11Р 安全管理工作流程Р制定安全管理制度Р确定检查内容及检查项目Р Р风险点Р现场检查Р Р Р通报检查情况Р Р整改、反馈Р Р Р继续施工Р图12Р风险点Р 计量与核量工作流程
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