绿色植物和Р花卉的采购Р收受回扣或礼金Р1、严格按照集团和部门的采购制度相关的条例执行Р2、加强监督检查Р园林建安部主任Р徐舟跃Р王伟Р物资材料等的领用Р挪用公家财物Р1、加强领用单的审核、保管等工作Р2、加强月度物资材料进出库的报表及与库存实物的核对工作Р园林建安部主任Р徐舟跃Р王伟Р工程招标Р收受回扣或礼金Р程序不规范Р严格按照集团的招投标管理办法进行Р加强监督Р园林建安部主任Р徐舟跃Р王伟Р水电服务部Р3类Р节能产品的选用Р以次充好Р接受回扣Р多人共同参与选用Р水电管理部主任Р钟斌Р姚科峰Р水电费收取Р漏收、错改Р抄表人员负责抄表、专职人员收费、计量主管审核Р水电管理部主任Р钟斌Р姚科峰Р工程水电费押金、抄表收取等Р漏收、错改Р抄表人员负责抄表、专职人员收费、计量主管审核Р水电管理部主任Р钟斌Р姚科峰Р浙Р浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表(六)Р部门Р风险点Р风险内容(环节)Р防控措施Р岗位及责任人Р分管Р负责人Р备注Р医院4类Р省人民医院及中药收费Р工作失误Р保留收据底单与总支出核对Р医院院长陈蓓Р王伟Р药品采购Р工作失误Р参加省市招投标Р医院院长陈蓓Р王伟Р挂号费Р工作失误Р加强票据的管理,比对Р医院院长陈蓓Р王伟Р医疗报销Р工作失误Р加强审核与管理Р医院院长陈蓓Р王伟Р幼儿园Р6类Р厨房采购Р接受回扣或以次充好Р由饮服中心供货商直接供货Р幼儿园园长Р卢俊Р王伟Р教材采购Р接受回扣或以次充好Р由教育局同意订购Р幼儿园园长Р卢俊Р王伟Р玩具采购Р接受回扣或以次充好Р幼儿园理财小组询价订购Р幼儿园园长Р卢俊Р王伟Р幼儿点心、水果采购Р接受回扣或以次充好Р采买、付款两条线Р幼儿园园长Р卢俊Р王伟Р幼儿园公务用品采购Р接受回扣或以次充好Р正规商店采购Р幼儿园园长Р卢俊Р王伟Р幼儿园零星物品回收金额Р涉及现金Р理财组收费,上交集团财务Р幼儿园园长Р卢俊Р王伟
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