,重点征求是否存在无章可循、有章难循、执章不力的问题。5月份,我行将结合党支部民主生活第2次广泛征求意见。Р3、坚持边查边改。我们要求员工对过去遵守内控和案防制度情况进行认真反思,切实查准存在的问题,并认真整改,确保“制度执行年”活动取得实效。我行按照上级行要求,从思想认识层面上我们发现有的员工存在图安逸、享清闲,只求过得去,不求过得硬的思想,总认为自己手中无权或权力不大,不会违犯内控和案防制。Р四、自查剖析、找准差距通过各项制度、法规的学习,加强职工之间的交流、讨论,分社之间的竞赛,我社认真组织了职工在制度执行方面的自查剖析活动。对各岗位、各分社的业务操作、内控管理、监督制约等情况进行全面评估。由每位职工结合自身在业务操作过程中执行制度情况撰写自查剖析报告,梳理出存在的问题,Р 五、整改完善、重在实效在“制度执行年”活动中,通过开展学习动员,严格按照制度规定对原经办的业务和自身的行为规范进行自查自纠,剖析分析,主要存在下列问题:1、是个别职工工作作风不深入,劳动纪律差,工作责任心不强;2、是制度执行不力,不按时核对往来帐务,“印、押、证、机”的保管和使用不按要求等违规行为。针对上述问题,我支行与职工交心谈心,找准差距,对症下药,召开职工会批评教育4人,对活动中违规行为涉及人员给予严肃处理2人,从而切实解决了执行制度不到位、检查监督不到位和责任追究不到位的问题,有效防范了操作风险和经济案件。Р通过“制度执行年”活动的开展,虽然取得了阶段性的成效,但由于执行制度、完善制度是一项长期性、艰巨性、复杂性的工作,导致部分职工学习不够深入、主人翁意识不强、制度执行不力、发现问题失之于宽、失之于软等问题。今后,我支行将继续深入开展“制度执行年”活动,坚持理论、业务、制度的学习,让员工在思想上筑牢防线,使XXX商业银行各项业务经营又好又快地发展。РXXX商业银行XXX支行РⅩⅩ年6月4日
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