名,各类工作人员60名。Р5、周边环境绿化美化工作:Р绿化面积达到总规划面积的30%以上。Р6、大门、围墙建设:Р预计建设总长度6000米。Р7、相关设施、设备及安装:Р做到上、下水、供暖、供电、交通、通讯等设施基本健全,购置相关的办公设施设备,购置旅游大巴车2辆。Р三、项目的建设期限Р项目建设周期为1年,计划分三期进行。Р第一期(2005年12月至2006年1月),完成项目地形勘探、测绘及工程图纸设计等前期准备工作;Р第二期(2006年2月至2006年6月),完成赛车场、停机坪、沙浴场、滑沙场;完成项目沿途绿化美化及人员业务素质培训工作。Р第三期(2006年7月至2006年12月)修建旅游服务接待设施、设置安全指示牌、购置相关设施设备等工作;Р第五章投资概算和资金来源Р一、投资概算Р该项目预计总投资400万元,其中:固定资产投资100万元,设备投资250万元,流动资金50万元。Р二、资金来源Р企业自筹400万元。Р第六章项目效益评估及分析Р一、经济指标Р1、预测方法Р经过比较选择,本建议书选用预见性较强的旅游人次增长预测和游客人均消费增长预测结合的预测方法。Р计算公式:РPn Po× 1+a n-1РMn Mo× 1+b n-1РSn Pn×MnРPn―本区各规划期末年旅游人次РPo―本区各规划期初年旅游人次РMn―本区各规划期末年游客人均消费额РMo―本区各规划期初年游客人均消费额Рa―规划期内旅游人次消费年增长率Рb―规划期内游客人均消费年增长率РSn―本区各规划期末年旅游直接收入Р2、预测发展指标Р根据《甘肃省旅游业发展“十五”规划纲要》对全省“十五”期间和2006―2015年国内旅游人次增长率分别确定为15%―18%和8%―10%,入境旅游人次增长率预测分别确定为12%―15%和6%―9%,将本景区规划期间(2005年―2010年)旅游总人次的增长率确定为12%。
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