点问题开展五项内部专项审计,分别是“20**年财务收支情况审计”、“20**年药品库存管理情况及药品招标执行情况审计”、“大楼管理处成立以来科室效益工资、临时工工资及夜班费领取发放情况审计”、“新区门诊部成立以来财务收支、补助发放情况审计”及“20**年器械招标执行情况及器械库存管理情况审计”;在以上五项审计中,共发现存在问题34项,提出审计建议17条,均被被审科室采纳。同时对上年度审计发现的问题进行了回访。Р五、今后的工作打算在今后的工作中,我院内部审计有以下四点打算:一是从提高经济效益出发,健全内部控制制度体系,从制度上确保我院财务开支及其他经济活动的合法、合规性。Р二是针对我院重点科室、重点项目、重点资金、重点问题,对我院财务收支、固定资产、药品、医疗器械、医用耗材等的购销进行专项审计,并对基本建设投资、修缮工程项目以及大额度资金流向进行监督。Р三是对我院的三项重点工程“新区医院项目”、“医院医技综合楼项目”、“**(**医院)项目”进行重点监督,对三项工程的资金流向、财务开支、基建建设等的招投标进行重点审计,防止由内部因素或外部因素导致我院利益的非正常损失。Р四是加强业务学习,内部审计人员积极参加继续教育和业务培训,提高自身素质和业务能力。Р
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