报告Р类型Р社会中介审计□内部审计□政府审计部门□Р单位Р 资质(仅指社会中介):Р委托审计内容是否规范: Р审计结论是否规范: Р投资概算和审批程序是否符合规定: Р财务制度建立及会计行为规范情况: Р Р资金专账管理、专款专用情况: Р截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况:Р Р检查验收组评价:Р专家签字:Р五、项目文件管理情况Р文件类型Р管理情况1Р文件类型Р管理情况Р项目前期产生的资料Р规划方案及Р实施方案批复文件Р Р执行阶段产生的资料Р隐蔽工程验收记录Р Р建材、仪器设备质量、试验记录Р Р设备安装施工纪录Р Р与项目有关的决议、领导讲话、会议纪要Р Р工程质量事故报告及处理纪录Р Р征占、流转土地等资料Р Р分部、分项工程质量评定记录及单位工程质量综合评定表Р Р Р工程地质(水文、气象)勘查报告Р Р其它(施工日记)Р Р初步设计、施工图设计图纸、概预算文件Р Р竣工阶段产生的资料Р竣工图Р Р向地方报建的Р批准文件Р Р施工单位报送Р甲方的竣工验Р收申请报告Р Р仪器设备采购合同及招投标文件Р Р市级检查验收报告Р土建发包合同、协议、招投标文件Р Р市级检查验收文件Р环保、农业等部门审核文件Р竣工决算Р Р执行阶段产生的资料Р工程测量定位记录Р Р审计报告Р Р园区建设工作总结和报告Р Р图纸会审、技术交底Р Р园区项目检查验收申请报告Р Р施工组织设计等Р Р其他Р基础处理、基础工程施工文件材料Р Р设备试运转报告Р检查验收组对资料归档情况的评价:Р专家签字:Р1 可用有、无或完整、不完整等表述。Р六、验收意见Р检查验收结论及整改建议:Р结论:Р建议:Р专家组组长签字:Р建设单位意见:Р(盖章)Р 年月日Р检查验收组织单位意见:Р(盖章)Р 年月日Р七、检查验收人员名单Р姓名Р单位Р职务/职称Р电话Р签名Р陕西省农业厅办公室 2013年4月12日印发
全文预览
