格预算编制程序;从严控制公用经费,杜绝不规范支出;严格按程序办理资金拨付,认真审核用款单位的拨款申请,对符合规定的,经处领导审核并报局领导审批同意后,及时办理资金拨付;对不符合规定的,拒绝资金拨付,并退回该单位的资金拨付申请;按照《会计法》相关规定设置岗位,做到印鉴分开保存,保证用印安全;加强财会业务学习和廉政教育。市交通运输局各处室重点岗位廉政风险点及防控措施岗位主要岗位职责主要廉政风险点主要防控措施出纳根据审批过的凭证办理现金收付和结算业务,登记现金和银行存款日记帐;保管库存现金、空白支票及有关印鉴;根据拨款单向各县(市)交通局及市公路局拨付工程款。办理现金收付和结算业务时可能会出差错;保管库存现金、空白支票及有关印鉴可能会遗失;向各县(市)交通局及市公路局拨款时有可能会写错帐号、金额等。仔细审核收付凭证手续是否齐全,现金收付必须重复清点以免出错;库存现金、支票及时存入保险箱,有关印鉴与支票分开保存、不可随便带出以免遗失;向各县(市)交通局及公路局拨款要认真填写支票,重复核对帐号及金额以免出错。办公室文档完成文书、档案的收发、传递、整理、归档的工作;印章的使用管理。印章使用管理不严;利用职权谋私。严格执行有关规定,做好印章、档案管理工作;加强自律,不谋私利。办公室后勤负责小车班日常管理;采购小件日常办公用品。公车私用、虚列公车维修费用;采购中占小便宜。执行车辆管理规定,实行定点维修;日常生活用品定点采购;加强自律,不谋私利。工会指导局管局属基层工会的换届选举,配合组织人事部门做好工会主席、副主席候选人的考察工作;负责先进生产者和劳动模范的推荐和管理工作;负责重点工程建设立功竞赛先进等的推荐评选工作;负责工会费收缴,管理工会财务。评选先进时,违规操作或违规放宽评选标准;违规使用经费。按照先进评选标准和程序,坚持公平、公正、公开的原则,经局党组审核后上报;严格执行财经纪律。
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