请单》上签字Р007 残损员将《商品报损申请单》交防损部经理审核,防损部经理对报损商品数量、质量、报损原因进行核查,确认商品无法销售后在《商品报损申请单》上签字。Р008残损员将《商品报损申请单》交店总经理审批,店总经理对于《商品报损申请单》中单品报损金额超100元以上的商品由防损部落实原因。Р3 报损执行Р009每日17:00点后,残损员持一式四联《商品报损申请单》及需报损商品与收货部防损员、当日值班经理一起清点报损实物,完成商品报损操作,报损时需将商品彻底销毁。将实际报损数量填写在《商品报损审批单》“报损数量”栏。如实物数量大于《商品报损申请单》上审批数量,按审批数量报损,如实物数量小于审批数量,按实物数量报损。防损员填写实际报损数量,残损员、防损员、当日值班经理在《商品报损申请单》上签字确认。《商品报损申请单》第一联防损部留存,第二、三、四联残损员留存。Р4 单据确认Р010 次日早9:00前残损员将《商品报损申请单》第二联交商品部经理,将三、四联交商品部文员,商品部文员在当天12:00前根据《商品报损申请单》将实际报损数量录入系统《报损单》(表单6.3)并审核,审核后商品数量库存立即消减。商品部文员在《商品报损申请单》第三、四联上注明“库存已消减”并签字确认,商品部文员打印二联系统《报损单》,将系统《报损单》第二联与《商品报损申请单》第四联装订后存档,将系统《报损单》第一联与《商品报损申请单》第三联装订交门店财务部存档备查。Р5 监督与控制Р011店总/副总经理及相关部门经理每天、每月不定期查看系统《门店报损商品明细表》(表单6.4)和《门店报损明细月报表》(表单6.5),关注商品损耗情况。Р表单Р残损商品明细表(手工单据)Р Р6.2《商品报损审批单》(系统单据)Р6.3报损单(系统单据)Р6.4门店报损商品明细表(系统表单)Р6.5门店报损明细月报表(系统表单)
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