施,最大限度的减少风险损失;规范业务操作,防范风险Р。Р5、抓内控文化建设。为提高员工业务素质、风险防范意识和主人翁意识,组织开展了以“优化经营环境、明晰岗位职责、加强风险防控、提升竞争能力”为主题的“精细化管理年”活动,活动分宣传发动、学习培训、检查提高、总结验收4个阶段进行。在活动过程中,全行注重在“精”字上做文章,在“细”字上下功夫,在“实”字上见成效,进一步加强各项规章制度和业务操作知识的学习,对全行的各项工作进行了全面检查,对检查发现的问题进行督促整改。5月份,我们精心组织了在全行范围内以规章制度、操作流程、产品营销和服务为主要内容献计献策暨知识竞赛活动。通过精细化管理年活动,全行员工的经营管理发生了较大的变化,业务操作更加规范,主人翁意识明显增强,工作业绩明显提升。Р五、本年度内审外查问题整改落实情况Р全年内审外查共发现有问题的单位个次124个,问题240条;提出整改意见161条,除3条无法整改外,有条件整改的159条全部整改到位,整改率达100%。Р六、##年度履职打算Р1、继续把精细化管理牢牢扎根于各项业务管理中。“精细化管理年”活动虽已经结束,但精细化管理工作还要持续进行,我们应继续坚持“精细化管理年”活动好的做法,继续把精细管理贯穿到各项业务发展之中,为各项业务快速发展提供更好的保障。Р2、全面加强风险管理,更好地做好内控案防工作。目前世界发生的金融危机还未见底,其危机对实体经济的影响越来越强烈,实体经济的损失对工行的资产业务、负债业务、中间业务和社会治安形势带来了许多不利影响,因此我们应更好地加强全面风险管理,更加完善、细化管理的各项措施,确保分管协管的各项工作取得更好的成效。Р3、着力解决队伍建设问题。一是充实内控管理人员。二是抓好管理层监督层履职的落实。三是强化业务培训。四是按照行长提出的##年为“员工素质提高年”的构想,大力开展员工素质提高活动。
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