编制《采购询价报告单》(见附件1)。 Р⑥由采购部主管递交价格审核组人手一份《采购询价报告单》,对其进行对比核定,规定时间内汇总每个人的对比核定价格意见,确定候选的供应商 ;Р⑦确定好候选供应商后,由董事长(总经理)对价格进行批准。Р⑧董事长(总经理)审批的《采购询价报告单》由采购部负责归档,以备采购同类产品依据。Р4.3采购询价作业要求: Р① 对于非初次采购的物资,采购人员应在供应商库中查询原采购询价过的供应商,并直接列入《询价供应商名单》; Р② 采购询价过程中,属于需附图纸或规范的物资,采购人员询价时应附图纸或规范至询价供应商;Р③采购询价中,采购人员应明确报价期限,确保采购作业的时效性与公平性,对于逾期报价的供应商一律不予受理; Р4.4“设备类”物资的询价过程中应至少注明(并写进正式合同条款)下列四项内容: Р①供应商必须提供设备运转多少年以上的质量底线承诺,保修期间所需的各项备品备件应由供应商无偿提供; Р②供应商必须列举保质期满后保养所需的《备品备件明细单》,包括品名、规格、单价、更换周期等,并注明备品备件价格的有效年限; Р③供应商必须提供设备的装运条件及其体积与重量;Р④ 设备安装、试运行条件。Р5. 相关文件记录 如:《采购询价报告单》《询价供应商名单》《备品明细单》 《报价单》归档保存。Р流程:接收采购计划-询比议价-决定-下采购单-审核-跟催-收货-付款-退货。相关的单据有:请购单、采购单、询价单,采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等等。Р采购人: 项目名称: 负责人:Р序号Р产品名称Р规格Р供方Р供方Р供方Р备注Р数量Р单价Р合价Р数量Р单价Р合价Р数量Р单价Р合价Р合计Р合计Р合计Р供方名称Р联系人Р联系电话Р地址Р供方名称Р联系人Р联系电话Р地址Р供方名称Р联系人Р联系电话Р地址Р评审意见Р跟踪情况Р使用单位意见Р总工意见Р董事长意见
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