、治疗申请单或门诊处方,检查或治疗科室负责人、药品部门负责人对退费情况的签字确认或情况说明。具体退费区分为三种情况:Р1、对缴费当天的现金退费,必须附有上述完整的退费依据方可予以退还现金。Р2、对隔日或一个月之内的现金退费,应由病人或其家属填写退费申请单一份,随同上述退费依据一道,经收费处负责人或收费核算员、财务科负责人审核签票后方可退还现金。收回的票据要随同退款申请单单独报送院财务部门做帐。Р3、对收费时间超过一个月以上的现金退费,应由病人或其家属填写退费申请单一份,随同上述退费依据一道,除经收费处负责人或收费核算员、财务科负责人审核签字外,还需由分管院长审批后方可退还现金。收回的票据要随同退款申请单单独报送院财务部门做帐。Р退费过程中,严禁将发票联、记帐联与存根联不符的收费票据予以退费,发现有此类问题该票款将由退费经办人负责承担。其他违规退费者,一经发现后果自负。Р十一、现金收费必须在发票联与记帐联上加盖现金收费专用章。现金收费章不得转借他人和用于非现金收费业务。Р十二、提高防范意识,做好现金收费的安全防盗工作。除工作必需,一般情况下非收费人员不得随意进出收费办公室,更不得接近收费工作台附近。Р十三、对病人或病人家属交来的大额票面及其他可疑的现金,必须使用验钞机校验,待校验无误后方可收取,以避免收到假币造成经济损失。Р十四、挂号收费处负责人与管理人员,要加强日常收费现金的检查,及时发现现金收费工作中出现的问题,督促现金收费的上缴,并定期向财务及相关部门了解本部门收费现金收缴情况,特别要注意加强对手工票据收费上缴情况的检查,管好现金收费工作的各个管理环节,防止和堵塞收费漏洞。挂号收费处负责人对收费现金的管理负有领导责任。Р十五、加强现金收费监督,财务或相关监督部门定期或不定期对挂号收费人员的收费现金进行抽查盘点。若发现长短款现象,应查明原因及时处理,并将检查结果上报医院。
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