软件:本规程所指的电子表格为利用正版Microsoft Excel办公软件制作成的电子表格,利用Microsoft Excel软件编辑的Excel电子表格应在Microsoft Excel软件打开和使用。利用Microsoft Excel编辑的电子表格,若在第三方软件打开,其数据完整性应经验证。Р4.2电子表格审批程序:Excel电子表格由所使用的QC人员起草,QC经理审核,审核通过的电子表格由QC经理进行加密管理并提交质量部经理批准。Р4.3 电子表格的编码:电子表格应设置编码,电子表格的编码格式为РJS-A-C,其中A代表序号,由三位阿拉伯数字表示,C代表此电子表格的版本号。Р4.4电子表格权限管理:电子表格应设置密码,防止未经批准的人进行修改。检验员具有录入检验数据、打印电子表格的权限,但不能更改电子表格的格式、公式、函数等内容。Р4.5 电子表格的验证:经批准后的电子表格,应组织验证小组对其进行验证,验证内容包括电子表格的权限管理、公式等内容。当影响电子表格计算结果的内容或安全性内容被修订后,应进行再验证。Р4.6电子表格的使用:经验证的电子表格应存放在指定的文件夹,并进行保护,防止未经授权的删除。电子表格应设置为只读模式,录入数据的电子表格仅供本次计算结果打印,不得对计算模板进行保存。Р4.7 电子表格软件版本:电子表格起草时,起草人应记录所用电子表格的软件名称及版本号,并尽可能在相同版本的软件中进行起草和使用。通常情况下,高版本软件对低版本软件的功能基本能够兼容,因此电子表格由低版本软件起草,在高版本软件使用的,不再进行验证。但软件名称不同的,应验证后使用。Р4.8 当电子表格模板内容被修订后,应对文件的编号进行改版,旧版本的电子表格模板应加密锁定,未经授权的人员无法打开,并不得在化验员电脑中使用。旧版本的电子表格模板可由质量控制部经理进行单独备份。Р修订历史:
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