源Р7.申诉和投诉 17.抽样和样品处理Р8.纠正措施、预防措施及改进 18.结果质量控制Р9.记录 19.结果报告Р10.内部审核Р Р请各部门做好内部审核的配合工作。特此通知。Р 内审组长:Р 2017年02月18日Р质量管理体系内部审核记录表(4.1~4.6)Р Р序号Р审核内容Р涉及单位或岗位Р对象与方法Р审核意见Р审核发现Р符Р合Р一般不符Р合Р严重不Р符合Р不Р适Р用Р4.1 Р依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。Р√Р4.1.1 Р或者其所在的组织应有明确的法律地位。Р机构的法人登记、注册文件和营业执照等是否由相关行政主管部门核发,是否在有效期内?机构所用名称、地址是否与法人登记、注册文件等一致?登记、注册文件中的经营范围是否包含检验、检测、检验检测或者相关表述?是否有影响其检验检测活动公正性的诸如生产和销售等经营项目?Р查上述内容证件。Р√Р对其出具的检验检测数据、结果负责,并承担相应法律责任。Р机构是否在其体系文件中明确应承担相应的法律责任?Р查体系文件中相关内容。Р√Р不具备独立法人资格的应经所在法人单位授权。Р机构所在的法人单位是否依法成立并能承担法律责任?机构在其法人单位内是否有相对独立的运行机制?是否提供所在法人单位对机构的“独立开展检验检测活动,独立建立、实施和保持管理体系”的法人授权文件?机构所在法人单位的法定代表人不担任机构最高管理者的,是否由法定代表人对最高管理者进行授权?Р查上述内容证件和文件。Р√Р4.1.2 Р应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。Р1.结合机构管理体系整体运行,综合判断机构质量管理、技术管理和行政管理的关系的协调性。评价机构是否将技术管理作为工作的主线、质量管理是否作为技术管理的保障、行政管理是否作为技术管理资源的支撑?质量管理、技术管理和行政管理是否涵盖《评审准则》的全部要求?Р√
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