10%3.办理入库手续,整理票据交相关人员和部门审核并报销。10%4.接受投诉,与供应商联系调货、退货及补货事宜。10%5.整理采购记录,报采购计划员录入微机,并对供应商进行初评10%6.了解所管业务产品价格走势,提供采购方案供上级决策。10%7.上级领导交待的事务和其他督促范围(管理人数)部属职称直接部属人数间接部属人数部属职称直接部属人数间接部属人数0人0人0人0人采购员第三章采购部工作流程价格合同审批流程工作指引说明1、采购人员将经过商务谈判后的询价比价信息和拟定好的合同版本汇总后发起审批流程,将合同草拟文本和询价比较信息作为附件上传。2、技术部对于合同中的技术部分进行审批,工程部对于标的物交付时间和地点进行审批,财务对于支付和票据进行审批。总经办对于整个采购行为的风险点进行全盘进行审批。3、采购员根据第一次审批的各部门的意见和供应商进行商务谈判后修改合同文本发起二次审批。4、对于二次审批时各部门核对第一次审批意见的修改内容,如意见未得到认可,我方于供方未达成一致,可保留意见,有决策层来判定是否签订合同。5、经过审批后的合同甲乙双方达成一致后将经过审批后的合同文本固化为PDF格式发送给供应商盖章后提交总经办张艾丽处进行盖章工作。张艾丽在盖章前对合同内容进行校对无误后进行盖章。采购流程工作指引说明1、根据项目经理提交的采购计划进行采购工作。采购员开始寻找合适的供应商资源进行询价,供应商资源必须在3-5家以上。2、发出询价意向,供应商针对报价内容进行报价。3、所有报价的供应商进行价格比对,制作出价格比对表。根据供应商报价信息进行议价及商务条款谈判,锁定付款方式及支付进度比例条件。4、确定供应商报价后,将价格汇总表及原始报价提交总经办审核价格。5、总经办在接到比价汇总表的2天给出审批结果,并且出批复意见6、采购部根据总经办批复的意见进行修正工作,如审批通过开始拟定合同文本。
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