2016版实验室CMA计量认证内审检查样表填写范例

应包括措施的启动和控制。是否建立了预防措施程序文件; 程序文件关于预防措施的过程要求是否正确是否具有可操作性; 是否有相关记录; 有程序文件,相关记录可以证实活动符合要求符合□不符合□不适用□ 4.5.13 检验检测机构应通过实施质量方针、质量目标, 应用审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施、内部审核、管理评审来持续改进管理体系的有效性。是否建立了改进措施程序文件; 程序文件关于改进措施的过程要求是否正确是否具有可操作性; 是否有相关记录; 有程序文件,相关记录可以证实活动符合要求符合□不符合□不适用□ 4.5.14 检验检测机构应建立和保持识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理质量记录和技术记录的程序。质量记录应包括内部审核报告和管理评审报告以及纠正措施和预防措施的记录。技术记录应包括原始观察、导出数据和建立审核路径有关信息的记录、校准记录、员工记录、发出的每份检验检测报告或证书的副本。每项检验检测的记录应包含充分的信息,以便在需要时,识别不确定度的影响因素,并确保该检验检测在尽可能接近原始条件情况下能够重复。记录应包括抽样的人员、每项检验检测人员和结果校核人员的标识。观察结果、数据和计算应在产生时予以记录,对记录的所有改动应有改动人的签名或签名缩写。对电子存储的记录也应采取同等措施,以避免原始数据的丢失或改动。所有记录应予安全保护和保密。记录可存于任何媒体上。是否建立了记录管理程序文件; 程序文件关于记录管理的过程要求是否正确是否具有可操作性; 检查检测原始记录、检测报告及质量文件要求的相关记录是否规范,是否受控; 记录存档是否按质量文件规范管理,安全保护和保密是否符合要求; 有程序文件,相关记录可以证实活动符合要求符合□不符合□不适用□ 4.5.15 检验检测机构应建立和保持管理体系内部审核的程序, 以便是否建立了内部审核程序文件; 有程序文件,相关记符合□